مدقق داخلي

الغرض من العمل:

الهدف من هذه الوظيفية هو ضمان التزام شركات المجموعة بالمعايير المالية والإدارية وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية والمادية.

المهام والمسؤوليات الأساسية

1-تدقيق جميع الاعمال والمعاملات التي تكون فيها تبعات مالية

2- التأكد من مدى سلامة إجراءات المعاملات المالية وكيفية تسجيلها في السجلات

3- التأكد من مدى سلامة تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة من الإدارة العليا

4- التأكد من مدى سلامة إجراءات صرف الرواتب والتأكد من صرف استحقاق الموظف والاستقطاع الذي علية

5- تدقيق السلف بأنواعها والإجراءات المتبعة في منحها وتسوياتها

6- تدقيق إجراءات متابعة بصمة حضور الموظفين للدوام الرسمي

7- التأكد من سلامة إجراءات الدورة المستندية لعمل المخازن والتأكد من صحة ادخال وإخراج المواد المخزنية والموافقات التي تتضمن ذلك

8- القيام بالجرد الدوري للمواد المخزنية وبشكل عشوائي وبأخذ عينات ومطابقتها مع السجلات والتأكد من عدم وجود فروقات

9 -تدقيق المصاريف التشغيلية كافة وعلى سبيل المثال

        (صرفيات الوقود / الايفادات …)

10- تدقيق عمل المشتريات والتأكد من عدم وجود مغالاة في الأسعار

11- التأكد من ان جميع المشتريات قد تم إدخالها واخراجها مخزنيا

12- تدقيق صرفيات صيانة الاليات والعجلات والتأكد من عدم تكرار الصرف لها ولنفس العطلات

13- متابعة وتدقيق إجراءات جرد الموجودات الثابتة والتأكد من مدى مطابقتها مع السجلات

14- جرد الصندوق بشكل دوري ومفاجئ ومدى سلامة ترحيل وصولات القبض والدفع في السجلات المختصة